Tổng ngân sách của Chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 230 triệu Curon Đan Mạch. Các hạng mục ngân sách chính như sau.
Tổng ngân sách của Chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là 230 triệu Curon Đan Mạch. Các hạng mục ngân sách chính như sau.
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ, CHƯƠNG TRÌNH HỖ TRỢ NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 2007 – 2012
CHƯƠNG TRÌNH | Triệu Curon Đan Mạch | Triệu Đôla Mỹ | Triệu đồngViệt Nam | Tỷ lệ phần trăm | |
Hợp phần Trung ương | 28,11 | 4,53 | 72.542 | 12,22 | |
Hợp phần tỉnh | 162,04 | 26,14 | 418.168 | 70,45 | |
| Đăk Lăk | 32,88 | 5,30 | 84.852 | 14,30 | |
| Đăk Nông | 25,86 | 4,17 | 66.735 | 11,24 | |
| Lào Cai | 32,64 | 5,26 | 84.232 | 14,19 | |
| Lai Châu | 33,65 | 5,43 | 86.839 | 14,63 | |
| Điện Biên | 37,01 | 5,97 | 95.510 | 16,09 | |
Cố vấn quốc tế | 20,00 | 3,23 | 51.613 | 8,70 | |
Cấp chương trình |
|
|
|
| |
Ủy ban hỗn hợp và Bộ phận thư ký của Chương trình | 0,30 | 0,05 | 774 | 0,13 | |
Theo dõi và sơ kết hàng năm | 3,00 | 0,48 | 7.742 | 1,30 | |
Kiểm toán đặc biệt | 0,70 | 0,11 | 1.806 | 0,30 | |
Tư vấn | 1,05 | 0,17 | 2.710 | 0,46 | |
Chưa phân bổ | 14,80 | 2,39 | 38.194 | 6,43 | |
TỔNG NGÂN SÁCH | 230,00 | 37,10 | 593.548 | 100 | |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
Ngân sách theo hàng năm như sau
CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ, Chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2007 – 2012
Triệu Curon Đan Mạch
CHƯƠNG TRÌNH | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Tổng |
Hợp phần Trung ương | 1,34 | 9,31 | 5,88 | 5,73 | 3,28 | 2,58 | 28,11 |
Hợp phần tỉnh |
|
|
|
|
|
|
| Đăk Lăk | 3,05 | 7,77 | 8,63 | 6,58 | 4,92 | 1,93 | 32,88 |
| Đăk Nông |
2,27 | 7,20 |
6,76 | 5,16 | 3,79 | 0,67 |
25,86 |
| Lào Cai | 2,51 | 7,79 | 8,32 | 6,81 | 5,35 | 1,85 | 32,64 |
| Lai Châu | 2,71 | 7,87 | 8,58 | 6,86 | 5,52 | 2,11 | 33,65 |
| Điện Biên | 2,90 | 8,85 | 9,17 | 7,13 | 6,05 | 2,91 | 37,01 |
Các cố vấn quốc tế | 2,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 | 2,00 | 20,00 |
Cấp chương trình |
|
|
|
|
|
|
|
Ủy ban hỗn hợp và Bộ phận thư ký của Chương trình | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,30 |
Theo dõi và sơ kết hàng năm | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 1,00 | 0,50 |
| 3,00 |
Kiểm toán đặc biệt | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,70 |
Tư vấn | 0,00 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,15 |
| 1,05 |
Chưa phân bổ |
|
|
|
|
|
| 14,80 |
TỔNG NGÂN SÁCH | 17,43 | 53,74 | 52,29 | 43,72 | 33,71 | 14,3 | 230,00 |
Đóng góp vào ngân sách của Chính phủ Việt Nam sẽ chủ yếu là lương cho nhân sự cũng như các chi phí về văn phòng và duy trì hoạt động. Bộ Tài Chính sẽ cân đối nguồn vốn đối ứng hàng năm để cấp cho chương trình.
Vốn đối ứng cho chương trình tổng thể là:
| Hợp phần tỉnh | Hợp phần trung ương | Tổng ngân sách (triệu) |
| đồng Việt Nam | Curon Đan Mạch | đồng Việt Nam | Curon Đan Mạch | đồng Việt Nam | Curon Đan Mạch |
Lương cho nhân sự | 12.905 | 5,00 | 1.329,5 | 0,51 | 14.234,5 | 5,51 |
Chi phí hành chính | 8.684 | 3,37 | 2.965,5 | 1,14 | 11.649,5 | 4,51 |
Tổng | 21.589 | 8,37 | 4.295,0 | 1,65 | 25,884 | 10,02 |
Ngân sách từ năm 2007 đến 2012 là 28,11 triệu Curon Đan Mạch như dưới đây. Ngân sách chi tiết trình bày ở Phụ lục 2.
Ngân sách cho Hợp phần trung ương, Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 2007-2012
Các đầu ra | Triệu Curon | Triệu Đôla | Triệu đồng |
% |
Đầu ra 1- Xây dựng chính sách và chiến lược | 16.20 | 2.61 | 41,806 | 56 |
Đầu ra 2- Các phương pháp tiếp cận mới cho sinh kế nông thôn bền vữngmiền núi | 7.53 | 1.21 | 19,432 | 28 |
Kinh phí cho thực hiện | 2.33 | 0.37 | 6,013 | 8 |
Tổng các hoạt động và thực hiện | 26.06 | 4.21 | 67,251 | 92 |
Dự phòng | 2.06 | 0.33 | 5,316 | 8 |
Tổng | 28,11 | 4,53 | 72.542 | 100 |
Ngân sách hàng năm cho Hợp phần trung ương, Chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 2007 – 2012
Các tiểu hợp phần và đầu ra | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Triệu Curon Đan Mạch |
Tiểu hợp phần 1: Xây dựng chính sách và chiến lược | 0,88 | 5,53 | 3,05 | 3,35 | 1,63 | 1,78 | 16,20 |
Tiểu hợp phần 2: Các phương pháp tiêp cận mới cho sinh kế bền vững miền núi | 0,38 | 2,70 | 1,80 | 1,30 | 0,98 | 0,38 | 7,53 |
Thực hiện và hỗ trợ hành chính | 0.03 | 0.58 | 0.53 | 0.58 | 0.38 | 0.23 | 2.33 |
Tổng các hoạt động và thực hiện | 1,28 | 8,81 | 5,38 | 5,23 | 2,98 | 2,38 | 26,06 |
Bất thường | 0.06 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.30 | 0.20 | 2.06 |
Tổng | 1,34 | 9,31 | 5,88 | 5,73 | 3,28 | 2,58 | 28,11 |
Ngân sách cho Ban điều phối hợp phần chỉ dành cho các chi phí tác nghiệp, còn chi phí cho cán bộ sẽ do Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp nông thôn trả (trừ hai vị trí là kế toán và phiên dịch sẽ do Chương trình chi trả).
Ngân sách được dự tính trên cơ sở dự toán chi phí hỗ trợ kỹ thuật và các hoạt động có liên quan đến công tác hỗ trợ và cấp vốn cho nghiên cứu để đạt được hai đầu ra của hợp phần. Ngân sách chỉ mang tính chất hướng dẫn, việc giải ngân sẽ dựa trên các kế hoạch hoạt động hàng năm với các dự toán ngân sách chi tiết được tính trên cơ sở định mức chi phí được Chính phủ Việt Nam và Đại sứ quán Đan Mạch thỏa thuận.
Vốn đối ứng của hợp phần trung ương:
Đơn vị: Triệu
| Viện Chính sách | Vụ Khoa học Công nghệ | Tổng cộng
|
| VND | DKK | VND | DKK | VND | DKK |
Nhân sự | 600,5 | 0.23 | 729,0 | 0,28 | 1.329,5 | 0.51 |
Chi phí hành chính | 1.721,9 | 0.66 | 1.243,6 | 0,48 | 2.965,5 | 1.14 |
Tổng cộng | 2.322,4 | 0.90 | 1.972,6 | 0,76 | 4.295,0 | 1.65 |
Hợp phần tỉnh
Ngân sách từ năm 2007 đến 2012 là 162,04 triệu Curon Đan Mạch như dưới đây.
| Đăk Lăk | Đăk Nông | Lào Cai | Lai Châu | Điện Biên | Ngân sách |
Các tiểu hợp phần | Triệu Curon | Tỷ lệ % | Triệu Curon | Tỷ lệ % | Triệu Curon | Tỷ lệ % | Triệu Curon | Tỷ lệ % | Triệu Curon | Tỷ lệ % | Triệu Curon Đan Mạch | Tỷ lệ % |
Tiểu hợp phần 1: Khuyến nông theo nhu cầu, Thông tin và Đào tạo cho nông dân | 8,89 | 27,04 | 7,14 | 27,61 | 10,43 | 31,95 | 11,48 | 34,12 | 13,78 | 37,23 | 51,72 | 31,92 |
Tiểu hợp phần 2: Sản xuất, bảo quản, chế biến và marketing | 10,67 | 32,45 | 8,28 | 32,02 | 11,70 | 35,85 | 11,72 | 34,83 | 11,79 | 31,86 | 54,16 | 33,42 |
Tiểu hợp phần 3: Lập kế hoạch địa phương và xây dựng năng lực | 3,64 | 11,07 | 2,60 | 10,05 | 2,35 | 7,20 | 2,33 | 6,92 | 2,45 | 6,62 | 13,37 | 8,25 |
Tiểu hợp phần 4: Hỗ trợ giao đất giao rừng (chỉ có ở Tây Nguyên) | 1,20 | 3,65 | 1,14 | 4,41 | - |
| - |
| - |
| 2,34 | 1,44 |
Các hoạt động chuẩn bị | 0,60 | 1,82 | 0,60 | 2,32 | 0,60 | 1,84 | 0,60 | 1,78 | 0,60 | 1,62 | 3,00 | 1,85 |
TỔNG CÁC HOẠT ĐỘNG | 24,99 | 76,00 | 19,76 | 76,41 | 25,07 | 76,81 | 26,13 | 77,65 | 28,62 | 77,33 | 124,57 | 76,88 |
Hỗ trợ thực hiện và hành chính | 4,90 | 14,90 | 3,75 | 14,50 | 4,60 | 14,09 | 4,47 | 13,28 | 5,03 | 13,59 | 22,75 | 14,04 |
Bất thường | 2,99 | 9,09 | 2,35 | 9,09 | 2,97 | 9,10 | 3,06 | 9,09 | 3,36 | 9,08 | 14,73 | 9,09 |
Tổng triệu Curon Đan Mạch | 32,88 | 100 | 25,86 | 100 | 32,64 | 100 | 33,65 | 100 | 37,01 | 100 | 162,04 | 100 |
Ngân sách chi tiết được trình bày trong Phụ lục 2.
Ngân sách cho hợp phần tỉnh, Chương trình hỗ trợ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn 2007- 2012
Ngân sách chi tiết theo năm được nêu trong các phụ lục tỉnh.
Vốn đối ứng của các tỉnh là:
| Đăk Lăk | Đăk Nông | Lào Cai | Lai Châu | Điện Biên | Ngân sách (triệu) |
| VNĐ | Curon | VNĐ | Curon | VNĐ | Curon | VNĐ | Curon | VNĐ | Curon | VNĐ | Curon |
Lương nhân sự | 2,039 | 0.79 | 2,384 | 0.92 | 4,037 | 1.56 | 2,279 | 0.88 | 2,166 | 0.84 |
12,905 | 5.00 |
Chi phí hành chính | 1,461 | 0.57 | 891 | 0.35 | 294 | 0.11 | 3,699 | 1.43 | 2,339 | 0.91 |
8,684 | 3.37 |
Tổng | 3,500 | 1.36 | 3,275 | 1.27 | 4,331 | 1.68 | 5,978 | 2.32 | 4,505 | 1.75 | 21,589 | 8.37 |
14,80 triệu Curon Đan Mạch sẽ chưa được phân bổ vào giai đoạn đầu của Chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Phần ngân sách chưa phân bổ sẽ được để dành cho các hoạt động mới. Kinh nghiệm cho thấy cơ cấu của Chương trình hỗ trợ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hiện nay có thể đáp ứng rất nhanh những nhu cầu đặc biệt như chống lại dịch cúm gia cầm. Phần ngân sách chưa phân bổ cũng có thể được sử dụng để đáp ứng nhanh chóng những nhu cầu khẩn cấp, đột xuất trong tương lai như cách chương trình hiện thời đang hỗ trợ để chống lại dịch cúm gia cầm. Ủy ban hỗn hợp của chương trình sẽ ra quyết định về ngân sách chưa phân bổ.
Trích: Văn kiện chương trình ARD SPS